风险分级管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设运行情况onentsc01企业简介02双重预防体系建设做法03运行体会目录企业简介第一部分企业简介是在2004年由山东新华医药集团改制而来。是全国唯一的具有药用薄膜内衬塑料袋、医用包装桶的生产企业产值6000万元，利税600万元。目前江北规模及产能最大的医用包装桶生产企业；公司通过了ISO9000、ISO14000认证；安全生产三级标准化企业。企业荣誉双重预防体系建设做法第二部分双重预防体系建设做法1.风险分级管控工作程序风险管控风险点排查危险源辨识风险评价制定控制措施风险分级管控完善制度风险分级管控制度奖惩制度持续改进评审更新沟通全员培训培训计划培训内容培训记录成立组织机构成立领导小组明确职责分工2.建立组织机构，明确单位、人员职责，重在落实双重预防体系组长总经理：王少鹏生产安全部部长、制袋车间主任：唐兵生产安全部副部长、制桶车间主任：孙浩宸制桶车间组长：殷儒秋制袋车间组长：高静办公室主任、物控部部长：鲍泽鹏维修组组长：薛盟双重预防体系建设领导小组按照公司“安委会”组织架构展开，组长由总经理担任，成员由各车间主任、部长、班组长、担任，双重预防体系办公室设在公司生产安全部。企质部长、总经理助理：廖韶强财务人事部部长：张金华3.1构建工作网络生产安全部双重预防体系办公室负责公司双体系建设组织工作；唐兵同志担任双重预防体系领导小组办公室主任各部门车间生产安全部负责水、电、气、蒸汽、建筑物双重预防体系工作；设备部负责设备、检修相关双重预防体系工作各班组030201各部门经理、班组长是车间双重预防体系建设第一责任人；设安全管理员负责车间双重预防体系建设；班组长具体负责双重预防体系建设工作网络的建立，可以量化工作指标，层层分解工作任务，确保各层级、各职能部门、各工作岗位都能够按照公司赋予的职责全面开展好双重预防体系建设。3.2风险分级管控工作要点——规范做好两张表工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评...
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