质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T19001idtIS-9001：标准GB/T24001idtIS-14001：标准GB/T280011及GB/T50430标准)编写编制：XXX审核：XXX批准：XXX文件编号:STZN/QES-CX-201x受控状态：发布日期：201x年4月1日实施日期：201x年4月1日江苏xxxxx限公司发布程序文件目录序号程序文件名称程序文件编号主控部门页数版本号A/0日期201x/4/1程序文件汇编1文件控制程序办公室22记录控制程序办公室63环境因素识别与评价控制程序工程技术部84危险源辩识与风险评价控制程序工程技术部115法律法规及其它要求控制程序办公室146合规性评价控制程序办公室177目标指标及管理方案控制程序工程技术部198管理评审控制程序办公室219内部审核控制程序办公室2410信息交流与协商控制程序办公室2711对相关方施加影响控制程序工程技术部3012应急准备与响应控制程序安全设备科3213培训控制程序办公室3414标识与可追溯性控制程序工程技术部3615环境运行控制程序工程技术部3816环境监测控制程序安全设备科4417施工安全运行控制程序安全设备科4718职业健康安全绩效监测控制程序安全设备科5219不合格品控制程序工程技术部5520纠正预防措施控制程序办公室58一、文件控制程序(STZN/QES·CX01-201x)1.目的1程序文件汇编为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。2.范围适用于公司各部门及项目部。3.职责3.1总经理：负责《管理手册》的审批。3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。3.3总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。3.5各部门：负责本部门文件的管理工作。4.程序4.1文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。b.第二层次文件：程序文件。c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程技术部负责审核，公司总工程师批准。b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。4.3文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。4.3.2所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。2程序文件汇编4.4文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。每年更新一次并下发给各部门、项目部。4.4.2工程技术部负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施控制，建立控制清单，并随时进行更新。4.5文件的发放、签收4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。4.5.2办公室负责文件的发放，建立《文件发放记录》。文件发放采用网络发文的形式，对特殊情况进行书面发文。收文单位在收到文件（网上/书面）后填写本部门的《文件收文/控制清单》，对收到的文件进行有效的管理和控制。4.5.3办公室应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。4.6体系文件的使用和保护4.6.1各单位要保持文件清晰，应注明日期（包括修改日期），标识明确、易于查找、妥善保存。4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到办公室办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放号码。4.6.3文件发生丢失，其持有人应申请补发。4.7体系文件的评审4.7.1文件发布前由办公室组织...
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