集团公司HSE管理体系量化审核标准（炼化专业）第1版标准编写组目录一、集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明…………………………………（I）二、集团公司HSE管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见……………………（IX）三、集团公司HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………………（XII）四、集团公司HSE管理体系量化审核主题1、领导和承诺………………………（1）2、HSE方针…………………………（3）3、危害辨识、风险评价和控制措施（4）10、设备设施…………………（31）11、承包商与供应方…………（70）12、作业许可…………………（74）13、职业健康管理……………（76）14、污染防治…………………（81）15、清洁生产…………………（93）19、消防安全…………………（114）20、道路交通安全…………（115）21、危化品管理……………（119）22、标准化建设……………24、合规性管理………………………（14）5、目标指标和方案…………………（17）6、机构、职责和安全环保投入………（19）7、能力培训和意识…………………（23）8、制度和规程………………………（27）9、协商与沟通………………………（30）16、生产运行…………………（94）17、变更管理…………………（106）18、应急管理…………………（108）（122）23、安全监督检查…………（124）24、环境监测、统计与考核（127）25、事故事件………………（132）26、内部审核………………（137）27、管理评审………………（140）3集团公司HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明为进一步规范和深化总部HSE审核工作，提高审核质量和效果，推动企业加快提升整体HSE管理水平，根据集团公司领导要求，安全环保与节能部在各炼化板块的大力支持和配合下，组织安全环保技术研究院和部分企业专家，认真总结分析集团公司2012年以来7次全覆盖审核工作经验，编制了集团公司HSE管理体系量化审核标准试行稿，2015年下半年分板块对16家企业进行了试点应用。在此基础上多次组织研讨交流并经集中修改，形成集团公司HSE管理体系量化审核标准第1版（以下简称“审核标准”）。现将有关事项说明如下：一、功能和定位1、量化企业HSE管理绩效水平。审核标准主要应用于集团公司总部（含炼化板块）对企业整体HSE管理水平的总体量化评价，便于企业清楚自身HSE管理水平，对标先进、改进差距。企业可借鉴参考，应用于内部审核工作。I2、强化环保管理和职业卫生工作。审核标准强化了对企业环保管理和职业卫生工作的系统审核，改变过去审核长期存在的重安全、轻环保和职业卫生的现象。3、采取得分制突出正向激励。审核标准采取得分制的评分方式，引导企业积极展示HSE工作及成效，主动加强HSE管理。也有利于审核员与企业沟通交流，便于审核工作顺利进行。4、强化过程管理，推动企业提升HSE管理水平。审核标准既考虑了HSE管理的系统性，又突出强调了各项管理活动的过程管控，有利于推动企业持续改进和不断完善HSE管理体系。二、思路和原则1、与HSE管理体系标准保持一致。审核标准以HSE管理体系的七个一级要素为主线，融合健康、安全、环保三个方面内容，涵盖了企业HSE管理的所有内容。2、推动有感领导和直线责任的落实。审核标准既是对企业HSE管理体系的系统审核，又突出了对各级领导带头作用、引领效果以及职能部门落实“管工作管安全、管业务管安全”原则的推动审核。II3、突出HSE管理的重点工作和薄弱环节。审核标准立足于当前严格监管的阶段特征，既考虑HSE管理体系的系统性，又加大了对风险分级防控、承包商管理、隐患治理、作业许可、污染减排等日常重点工作和薄弱环节的审核。4、通用管理内容与专业管理要求相结合。审核标准明确了通用的HSE管理内容，同时突出了专业管理要求，由炼化板块结合管理实际，编制各专业设备设施和生产运行两个审核主题内容，并给出了较高的分值，提高了标准的针对性和专业性。5、强化关键环节控制和突出工作效果。审核标准注重对作业现场、风险管控等管理活动过程管理的审核，又突出了对HSE管理工作效果和业绩表现的审核，体现了HSE管理的递进层级。6、HSE管理的规定动作与...
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