2019年春季安全大检查重点项目检查表序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1安全管理1.1安全管理制度⑴制度是否健全、具有可操作性、执行情况。⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施。⑴查安全制度是否齐全。⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际。⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范。1.2安全生产责任制各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况。⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理。⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人。1.3安全活动是否正常开展各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强。⑴查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要。⑵查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字。1.4安全教育和培训工作⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能力，以及特种作业的培训。⑵安规、三种人考试完成率100%；合格率100%。⑴查现场岗位培训计划。⑵查考试人员清册及考卷⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划。⑷查特种作业人员清册，持证情况。⑸查月度培训计划制定和执行情况。⑹查现场人员个人技术档案。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.5安全性评价往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目。⑴认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划。⑵接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求。1.6其他专项检查问题的整改情况对2014年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查。⑴查是否制定整改计划及完成情况。⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实。1.7两票三制及习惯性违章⑴工作票、操作票执行、危险点分析情况。⑵工作票、操作票统计情况。⑶是否有“两票三制”相关管理制度⑷设备巡视是否到位，是否有检查⑸交接班是否按规定进行⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章行为⑴查“两票”合格率。⑵查“两票三制”工作制度。⑶查“两票三制”检查、考核制度。⑷查“三种人”培训、考试。⑸查“三种人”批准文件。⑹查设备巡视记录。⑺查交接班记录。⑻兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录；⑼反习惯性违章有标准及考核办法⑽有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1.8劳动保护与个人防护⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置。⑵生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求。⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验。⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善。⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定。⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用。⑺有限空间作业管理是否有措施并落实。⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用。⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求。1.9外包工程和临时用工管理⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理。⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底。⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议。⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督。1.10安全工器具（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等）⑴安全工器具厂家是否有入网许可证。⑵是否建立台帐，记录齐全。⑶存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志。⑷地线存放是否对号、登记情况。⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证。⑹接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理。序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改...
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