附表二：《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》执行说明（试行）表2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分执行说明表项目项目内容基本要求标准分值评分方法【说明】责任人一、工作机制（10分）职责分工1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作4查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系。矿井要建立主要负责人、分管负责人、职能部室、区队、班组、岗位分级负责的风险管控体系，成立领导机构、工作机构，指定专人具体负责并明确职责，制定相关文件、责任制2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。矿井要明确安全风险工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作项目项目内容基本要求标准分值评分方法【说明】责任人制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分煤矿应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。煤矿安全风险分级管控工作制度，应明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分1、年度辨识评估人员：矿长以及各分管负责人和相关业务科室、区队；2、年度辨识评估的重点：井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压以及提升运输系统；3、年度安全风险辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；并随机抽查相关人员询问；4、年度安全风险辨识评估报告；5、重特大事故的重大安全风险清单；6、管控措施；7、辨识评估结果用于明确下一年度安全生产工作重点，并指导完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案；8、年度安全风险辨识评估的结果在下一年生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中有体现项目项目内容基本要求标准分值评分方法【说明】责任人专项辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分1、专项辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；2、辨识重点：在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3、专项辨识记录，参加人员签字；内容明确，针对性强；4、专项安全风险辨识评估报告；5、重大安全风险清单；6、管控措施；7、辨识评估结果在设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等中有体现生产系统、生产工艺、主要设施设备、...
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